職業(yè)中專學生會財務(wù)管理制度

職業(yè)中專學生會財務(wù)管理制度

職業(yè)中專學生會財務(wù)管理制度

一、總則

1、為了增加學生會財務(wù)使用的透明度，明晰財務(wù)報銷程序，特制定本制度。

2、《制度》本著“合理使用，注重節(jié)約”的原則，有效利用經(jīng)費。

3、學生會財務(wù)報銷實行憑物報銷，實報實銷。

4、學生不得多報、假報、重報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視其情節(jié)輕重，給予一定處分。

5、《制度》由學生會辦公室監(jiān)督執(zhí)行。

二、經(jīng)費來源

1、經(jīng)費主要由學校撥給。

2、部分由學生會自籌，學生會通過自己開展的少量盈利性活動，鍛煉能力，自籌經(jīng)費。

三、使用

1、經(jīng)費使用，必須本著節(jié)約的原則。

2、學生會經(jīng)費主要有以下幾個方面使用。

（1）宣傳品的購買，包括：宣傳板、條 幅、各類紙張，廣告色、刷自、尺子、裁紙刀及其他宣傳用品和宣傳品的打印、復(fù)印、膠印費用。。

（2）外出活動費：

A．集體外出參觀或座談的車費。

B．舉辦講座接送有關(guān)專家、學者的車費、講課費及紀念品費。

（3）學生會其他活動的費用

3、學生會經(jīng)費使用前必須經(jīng)過主管老師批準，不經(jīng)批準使用的經(jīng)費不予報銷。

4、憑實物和發(fā)票向主管老師匯報。經(jīng)主管老師簽字后的發(fā)票可報銷，符合以下條 件之一者，主管老師不予簽字。

（1）不符合制度要求的開支

（2）虛報的發(fā)票

（3）非正規(guī)的票據(jù)

（4）虛報的票據(jù)

5、經(jīng)簽字后的票據(jù)應(yīng)交由辦公室統(tǒng)一管理，辦公室將票據(jù)積累達一定數(shù)量時，統(tǒng)一報銷。

6、一經(jīng)報銷后，辦公室及時準確的將現(xiàn)金支付給個人，不得私自扣除或拖延時間。