醫(yī)學院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定
醫(yī)學院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定
第一條 采購機構及人員
1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設采購中心;
2、采購中心設工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點在飲食服務中心;
3、在實際采購時,由物資部使用部門時派出1-2人同時參與采購或采取招投標方式采購;
4、庫房:
1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設中心庫房一個,負責收發(fā)全處除飲食服務中心以外的所有材料、物資;
2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務中心下設餐飲庫房多個,分別負責飲食服務中心的所有材料、物資收發(fā)工作;
第二條 申報流程
1、材料、物資的使用部門提出書面申請(申請格式參見附件:《材料、物資購買申請表》),預計購買金額低于100元可口頭申請;
2、材料使用部門應先詢價、估價,造出初步購買預算;報經(jīng)科室、中心負責人簽字;
3、報分管處長簽字;
4、金額超過1000(含1000)元的報處長簽字;
5、轉(zhuǎn)交采購中心進行采購;
第三條 采購流程
1、采購中心收到巳審批的采購申請表后,立即建立采購計劃;
2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時采購組對所需采購的物資及材料進行詢價,核實采購預算;
3、若采購預算和初步購買預算出入較大,則應暫停采購流程,轉(zhuǎn)報分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報采購申請;
4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;
5、臨時采購組一起共同執(zhí)行采購計劃;
第四條 采購入庫
1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負責驗收入庫;
2、入庫時需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗收(原則上材料、物資申購部門應派人參加);
3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應對所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機記錄,標記當天時間),所有驗收人員、庫管人員也應和入庫實物共同照像留憑;
4、入虛庫產(chǎn)品驗收;
⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設定的一個庫房;
⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗收;并照像留憑;
5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗收單》),所有驗收人員應在驗收單上簽字;
6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺帳,一聯(lián)交核算中心審核費用。
